贵州十一选五:婁底一中2020年部門預算說明

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    目   錄

主要職能職責                                                          

部門組織機構及人員情況                                        

三、2020年部門預算情況說明                                          

(一)關于2020年財政撥款收支預算情況的總體說明:

(二)關于2020年一般公共預算支出情況說明:

(三)關于2020年一般公共預算基本支出情況說明:

(四)關于2020年“三公”經費預算情況說明

(五)關于2020年政府性基金預算支出情況的說明

(六)關于 2020年收支預算情況的總體說明

(七)關于2020年收入預算情況說明

(八)關于 2020年支出預算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

四、 名詞解釋                                                       



一、單位職能職責:

⑴ 認真貫徹落實黨的教育方針,堅持依法辦學;

⑵ 嚴格執行上級有關招生、收費等文件精神;

⑶ 嚴格遵守教育法、教師法等法律法規;

⑷ 積極做好教師隊伍培訓,重點做好校園安全和師生的安全教育工作;

⑸ 努力完成好各項教育教學任務。

單位機構設置:

婁底一中創建于1979年,為財政全額撥款的副處級事業單位,隸屬于婁底市教育局,編制人數585人,在職人員576人,退休人員146人。學校內設機構有“一辦七科一委”,一辦是辦公室,七科是政教科、高中教務科、初中教務科、保衛科、教研科、總務科、督導評價科,一委是團委。

三、2020年部門預算情況說明:

從預算單位構成看,婁底市第一中學部門預算包括本級預算及下屬事業單位預算(但無下屬單位)。收入包括公共財政預算撥款收入、行政事業性收費收入;支出包括保障教育教學基本運行的經費、非稅收入成本及相關專項經費。

  (一)關于2020年財政撥款收支預算情況的總體說明:

  2020年財政撥款收支總預算7886.93萬元,收入為一般公共預算撥款,收入較去年增加了1388.65萬元;2020年支出預算數7886.93萬元,其中教育支出7886.93萬,支出預算增加

1388.65萬元,主要原因是教職工財政增加了政府綜治獎及正常工資福利增長。

(二)關于2020年一般公共預算支出情況說明:

2020年一般公共財政預算撥款7886.93萬元, 教育支出7886.93萬元,其中初中教育7886.93萬元。

(三)關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算基本支出7263.26萬元,其中:

1、人員經費7263.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、退休費、生活補助、住房公積金等;

2、公用經費623.67萬元,主要包括:福利費、工會經費、培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、其他資本性支出等。

(四)關于2020年“三公”經費預算情況說明

2020年“三公”經費預算總計32.9萬元,其中:公務接待費21.9萬元;公務用車費11萬元。2020年“三公”經費預算與2019年降低了14.1萬元。

(五)關于2020年政府性基金預算支出情況的說明

2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(六)關于 2020年收支預算情況的總體說明

收入包括一般公共預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款。支出包括教育支出。2020年收支總預算9886.93萬元。

(七)關于2020年收入預算情況說明

2020年收入預算數9886.93萬元,其中:一般公共預算撥款7886.93萬元,占79.77%,納入專戶管理的非稅收入撥款2000萬元,占20.23%。

(八)關于 2020年支出預算情況說明

2020年支出預算數9886.93萬元,其中:

1、基本支出:2020年預算數為7932.17萬元,系保障本單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出7263.26萬元,商品和服務支出668.91萬元。

2、專項支出:2020年預算數為1954.76萬元,其中:學校教育事業費716.12萬元;非稅收入成本1149.6萬元;教育專項經費25.5萬元;水電物業管理費63.54萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1、政府采購支出情況。本部門2020年度政府采購預算總額2400萬元,其中:政府采購貨物支出400萬元。

2、機關運行經費支出情況。本部門2020年度機關運行經費預算支出1300萬元,計劃比2018年增加100萬元,系正常增長。

3、學校有校車2輛,主要用于教師、學生外出活動及教職工上下班(學校處在城郊)。學校有校車2輛,主要用于教師、學生外出活動及教職工上下班(學校處在城郊)。

四、名詞解釋

  一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

取得的收入。如:中國財政雜志社的刊物發行收入,中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。

  四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政

撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到

本年按有關規定繼續使用的資金。

  七、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  八、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

  九、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、

公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)

費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、

住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十一、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費

以及其他費用。




  附件:婁底市第一中學2020年部門預算




                                 2020年2月5日


{ganrao}